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環(huán)境和社會(huì)影響評(píng)價(jià)

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                                                                  廣東高登鋁業(yè)有限公司
                                                                   環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)表









序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源
（內(nèi)部/外部）		風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容             風(fēng)險(xiǎn)分析管理應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間
(開始－完成)		評(píng)價(jià)措施有效性
嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)過程
（按生命周期法等）
風(fēng)險(xiǎn)：
1.識(shí)別評(píng)價(jià)不全。                  2.重大環(huán)境因素不夠準(zhǔn)確。      3.評(píng)價(jià)錯(cuò)誤
機(jī)遇：認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，成立識(shí)別小組，集思廣益，避免疏漏。		52330高   風(fēng)險(xiǎn)1.組織識(shí)別人員進(jìn)行培訓(xùn)。                  2.對(duì)所識(shí)別的進(jìn)行評(píng)審修正。                                              《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》各部門2024.3.1有效
2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)：
1.和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。
機(jī)遇：認(rèn)識(shí)自我不足，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。		41312中   風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。                           2.加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。管理者代表    總經(jīng)理      銷售部2024.3.1有效
3內(nèi)部審核風(fēng)險(xiǎn)：
1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。        2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問題長(zhǎng)期存在。
機(jī)遇：認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條文要求，策劃好時(shí)間及做好檢查表，進(jìn)行充分交流。		2228中風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時(shí)必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。                      2.對(duì)內(nèi)審開出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)目關(guān)閉。                       相關(guān)文件：                1.《內(nèi)部審核控制程序》
2.《糾正和預(yù)防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
4持續(xù)改進(jìn)過程風(fēng)險(xiǎn)：
1、不合格識(shí)別不充分。
2、改善意識(shí)不到位。
3、人員不具備改善的能力。
機(jī)遇：提高各人員的體系改進(jìn)意識(shí)		2228中風(fēng)險(xiǎn)1.明確不合格的范圍。
2.意識(shí)培訓(xùn)。
3.明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。
相關(guān)文件：
1.《糾正預(yù)防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
5組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程風(fēng)險(xiǎn)：
1.組織環(huán)境識(shí)別不齊全。
2.相關(guān)方類別及要求識(shí)別不完整。
機(jī)遇：分部識(shí)別，加以討論，按標(biāo)準(zhǔn)要求操作。		42216高風(fēng)險(xiǎn)1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。
2.采取以對(duì)策。
相關(guān)文件：
1.《內(nèi)外部環(huán)境理解與分析控制程序》
2，《相關(guān)方要求識(shí)別控制程序》                                     		管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
6應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程風(fēng)險(xiǎn)：
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。
2.風(fēng)險(xiǎn)沒有制訂相應(yīng)的措施。
3.措施沒有得到有效的實(shí)施。
機(jī)遇：提高各部重視度，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)應(yīng)用。		43448高風(fēng)險(xiǎn)1.制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
相關(guān)文件：                1.《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》 		各部門2024.3.1有效
7領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險(xiǎn)：
1.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。        2.未能配置足夠的資源。
機(jī)遇：強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用，以實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)承諾		41312中   風(fēng)險(xiǎn)1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能夠履行承諾。                       2.通過對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。              相關(guān)文件：《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》                管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
8管理評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)：
1.輸入項(xiàng)目不全。          2.輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。
機(jī)遇：可以認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)要求，并加以應(yīng)用執(zhí)行。		51210中風(fēng)險(xiǎn)1.管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門。      2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審。                       3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”“什么時(shí)候完成？”，以確保管理評(píng)審的輸出得到有效落實(shí)。                        4.每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況。                    相關(guān)文件：                1.《管理評(píng)審控制程序》 管理者代表  總經(jīng)理     各部門2024.3.1有效
9環(huán)境管理體系策劃風(fēng)險(xiǎn)：
1.策劃環(huán)境管理體系時(shí)，遺漏了的要求。               2.策劃的控制措施不能滿足環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求的控制。
機(jī)遇：發(fā)生變更后要進(jìn)行評(píng)估，避免體系策劃不完整。		54240中風(fēng)險(xiǎn)1.策劃環(huán)境體系時(shí)，應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。         2.各項(xiàng)要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討論、改進(jìn)，最終確定，以確保控制措施的有效性。        3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。管理者代表   行政部2024.3.1有效
10文件管理風(fēng)險(xiǎn)：
1.需要遵守的外來文件識(shí)別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。                        2.失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。機(jī)遇：能有效梳理體系文件，區(qū)分版本避免誤用		51210中風(fēng)險(xiǎn)1.建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理。                                               2.失效文件及時(shí)回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，以對(duì)失效文件進(jìn)行區(qū)分。                        相關(guān)文件：                1.《文件控制程序》 行政部2024.3.1有效
11人力資源控制風(fēng)險(xiǎn)：1.人員不足。
2.能力不足。
3.溝通不暢。
機(jī)遇：通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升全員的環(huán)保意識(shí)，為體系運(yùn)行提供幫助。		42216高風(fēng)險(xiǎn)1.采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。
相關(guān)文件：
1.《人力資源控制程序》          		行政部2024.3.1有效
12特種設(shè)備/人員管理
風(fēng)險(xiǎn)：
1.特種設(shè)備/人員識(shí)別不全。
2.未定期年檢或年審
3.設(shè)備經(jīng)常損壞，發(fā)生重大故障。
機(jī)遇：避免安全事故或人員傷亡的發(fā)生，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。		54240高風(fēng)險(xiǎn)
1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲(chǔ)備。
2.特種設(shè)備/人員建檔建冊(cè)，定期檢查年檢情況。
相關(guān)文件：
1.《機(jī)器設(shè)備控制程序》
工程部
生產(chǎn)部		2024.3.1有效
13環(huán)境法律法規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)：
1.識(shí)別不全；                          2.未為最新版本，及未達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。
機(jī)遇：及時(shí)識(shí)別最新要求，以更好地符合體系和法規(guī)要求		54480高風(fēng)險(xiǎn)1.定期更新識(shí)別收集。                      2.組織人員評(píng)審。                  相關(guān)文件：
1.《法律法規(guī)及其他要求控制程序》                 		行政部
工程部		2024.3.1有效
14化學(xué)品使用及儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)：1，未合理存放，存在安全隱患；
2，使用中未按要求操作，存在泄露風(fēng)險(xiǎn)。
機(jī)遇：可以減少化學(xué)品所帶來的危害。		54480高風(fēng)險(xiǎn)1，設(shè)置專門存放區(qū)，專人保管；
2，對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)及監(jiān)督。		生產(chǎn)部
倉(cāng)庫(kù)部		2024.3.1有效
15火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)：
1，因防火及物料存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致火災(zāi)的發(fā)生；
2，?；肥褂眉按鎯?chǔ)不當(dāng)而導(dǎo)致事故的發(fā)生。
機(jī)遇：規(guī)范管理，可以減少意外事故的發(fā)生。		54480高風(fēng)險(xiǎn)1，認(rèn)真作好物料擺放存儲(chǔ)工作，注意防火，用電安全；
2，正確儲(chǔ)存及使用化學(xué)品。		生產(chǎn)部
倉(cāng)庫(kù)部
工程部		2024.3.1有效
16相關(guān)方投訴風(fēng)險(xiǎn)：
1，因環(huán)境運(yùn)行缺失，造成相關(guān)方的投訴；
2，因未守法經(jīng)營(yíng)，造成環(huán)保部門的處罰。
機(jī)遇：守法經(jīng)營(yíng)，減少相關(guān)方投訴或處罰，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。		54240高風(fēng)險(xiǎn)1，嚴(yán)格按公司環(huán)境程序及作業(yè)指引操作，專人檢查；
2，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保相關(guān)法規(guī)，遵紀(jì)守法。		總經(jīng)理
行政部		2024.3.1有效
17員工利益風(fēng)險(xiǎn)：影響工作積極性及企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
機(jī)遇：維護(hù)員工利益，按相關(guān)法規(guī)給予福利，		2228中風(fēng)險(xiǎn)1，保障員工合法福利：如產(chǎn)假病假等，定期進(jìn)行企業(yè)文化活動(dòng)。
2，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)及有關(guān)法律法規(guī)。		總經(jīng)理
行政部		2024.3.1有效
18生產(chǎn)廢氣噪音的污染風(fēng)險(xiǎn)：由于工藝或操作不當(dāng)，產(chǎn)生較大的廢氣及噪音，污染員工或相關(guān)方。
機(jī)遇：從技術(shù)和物理手段降低噪聲污染，減少投訴。		231224中風(fēng)險(xiǎn)1，加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)給護(hù)，確保性能完好；
2，設(shè)置防護(hù)隔離措施，盡量對(duì)外界產(chǎn)生較小影響。		生產(chǎn)部
工程部		2024.3.1有效
編制：尹垚




批準(zhǔn)：梁小霞

更新日期：2024-2-28













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