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環(huán)境和社會影響評價

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                                                                  廣東高登鋁業(yè)有限公司
                                                                   環(huán)境風(fēng)險與機(jī)遇評價表









序號風(fēng)險和機(jī)遇來源
(內(nèi)部/外部)
風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容             風(fēng)險分析管理應(yīng)對措施責(zé)任部門/人實施時間
(開始-完成)
評價措施有效性
嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別
1環(huán)境因素識別評價過程
(按生命周期法等)
風(fēng)險:
1.識別評價不全。                  2.重大環(huán)境因素不夠準(zhǔn)確。      3.評價錯誤
機(jī)遇:認(rèn)真學(xué)習(xí)評價標(biāo)準(zhǔn),成立識別小組,集思廣益,避免疏漏。
52330   風(fēng)險1.組織識別人員進(jìn)行培訓(xùn)。                  2.對所識別的進(jìn)行評審修正。                                              《環(huán)境因素識別評價控制程序》各部門2024.3.1有效
2經(jīng)營計劃管理風(fēng)險:
1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤,導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。
機(jī)遇:認(rèn)識自我不足,提高公司競爭力。
41312   風(fēng)險1.對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。                           2.加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累,隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。管理者代表    總經(jīng)理      銷售2024.3.1有效
3內(nèi)部審核風(fēng)險:
1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉,導(dǎo)致審核浮于表面。        2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近,導(dǎo)致問題長期存在。
機(jī)遇:認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條文要求,策劃好時間及做好檢查表,進(jìn)行充分交流。
2228中風(fēng)險1.對內(nèi)審員實施培訓(xùn),經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。                      2.對內(nèi)審開出的不符合項目,責(zé)任部門必須落實改善對策,審核員持續(xù)跟進(jìn),直至不符合項目關(guān)閉。                       相關(guān)文件:                1.《內(nèi)部審核控制程序》
2.《糾正和預(yù)防措施控制程序》
管理代表2024.3.1有效
4持續(xù)改進(jìn)過程風(fēng)險:
1、不合格識別不充分。
2、改善意識不到位。
3、人員不具備改善的能力。
機(jī)遇:提高各人員的體系改進(jìn)意識
2228中風(fēng)險1.明確不合格的范圍。
2.意識培訓(xùn)。
3.明確改善的流程和方法,并在組織內(nèi)實施培訓(xùn)。
相關(guān)文件:
1.《糾正預(yù)防措施控制程序》
管理代表2024.3.1有效
5組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程風(fēng)險:
1.組織環(huán)境識別不齊全。
2.相關(guān)方類別及要求識別不完整。
機(jī)遇:分部識別,加以討論,按標(biāo)準(zhǔn)要求操作。
42216高風(fēng)險1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評審。
2.采取以對策。
相關(guān)文件:
1.《內(nèi)外部環(huán)境理解與分析控制程序》
2,《相關(guān)方要求識別控制程序》                                     
管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
6應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇過程風(fēng)險:
1.風(fēng)險識別不齊全。
2.風(fēng)險沒有制訂相應(yīng)的措施。
3.措施沒有得到有效的實施。
機(jī)遇:提高各部重視度,加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)應(yīng)用。
43448高風(fēng)險1.制訂風(fēng)險對策
相關(guān)文件:                1.《風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》 
各部門2024.3.1有效
7領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險:
1.領(lǐng)導(dǎo)對管理體系不重視,沒有履行足夠的承諾。        2.未能配置足夠的資源。
機(jī)遇:強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用,以實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)承諾
41312   風(fēng)險1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用,確??偨?jīng)理能夠履行承諾。                       2.通過對體系的監(jiān)視和測量,配置足夠的資源。              相關(guān)文件:《質(zhì)量環(huán)境手冊》                管理者代表    總經(jīng)理2024.3.1有效
8管理評審風(fēng)險:
1.輸入項目不全。          2.輸出項目未能有效落實。
機(jī)遇:可以認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)知識要求,并加以應(yīng)用執(zhí)行。
51210中風(fēng)險1.管理評審計劃要反復(fù)確認(rèn),將每一項輸入落實到責(zé)任部門。      2.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。                       3.輸出項目需要執(zhí)行“誰去做?”、“怎么做?”“什么時候完成?”,以確保管理評審的輸出得到有效落實。                        4.每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。                    相關(guān)文件:                1.《管理評審控制程序》 管理者代表  總經(jīng)理     各部門2024.3.1有效
9環(huán)境管理體系策劃風(fēng)險:
1.策劃環(huán)境管理體系時,遺漏了的要求。               2.策劃的控制措施不能滿足環(huán)境管理體系各項要求的控制。
機(jī)遇:發(fā)生變更后要進(jìn)行評估,避免體系策劃不完整。
54240中風(fēng)險1.策劃環(huán)境體系時,應(yīng)識別產(chǎn)品要滿足的所有要求,包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。         2.各項要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討論、改進(jìn),最終確定,以確??刂拼胧┑挠行浴?span>        3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。管理者代表   行政部2024.3.1有效
10文件管理風(fēng)險:
1.需要遵守的外來文件識別不全,導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。                        2.失效文件投入使用,導(dǎo)致引發(fā)不良后果。機(jī)遇:能有效梳理體系文件,區(qū)分版本避免誤用
51210中風(fēng)險1.建立外來文件清單,將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理。                                               2.失效文件及時回收銷毀,如需留檔必須加蓋“失效文件,僅供參考”字樣印章,以對失效文件進(jìn)行區(qū)分。                        相關(guān)文件:                1.《文件控制程序》 行政部2024.3.1有效
11人力資源控制風(fēng)險:1.人員不足。
2.能力不足。
3.溝通不暢。
機(jī)遇:通過培訓(xùn)學(xué)習(xí),提升全員的環(huán)保意識,為體系運(yùn)行提供幫助。
42216高風(fēng)險1.采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作,或者招聘具備能力的人員等。
相關(guān)文件:
1.《人力資源控制程序》          
行政部2024.3.1有效
12特種設(shè)備/人員管理
風(fēng)險:
1.特種設(shè)備/人員識別不全。
2.未定期年檢或年審
3.設(shè)備經(jīng)常損壞,發(fā)生重大故障。
機(jī)遇:避免安全事故或人員傷亡的發(fā)生,降低安全風(fēng)險。
54240高風(fēng)險
1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備。
2.特種設(shè)備/人員建檔建冊,定期檢查年檢情況。
相關(guān)文件:
1.《機(jī)器設(shè)備控制程序》
工程部
生產(chǎn)部
2024.3.1有效
13環(huán)境法律法規(guī)管理風(fēng)險:
1.識別不全;                          2.未為最新版本,及未達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。
機(jī)遇:及時識別最新要求,以更好地符合體系和法規(guī)要求
54480高風(fēng)險1.定期更新識別收集。                      2.組織人員評審。                  相關(guān)文件:
1.《法律法規(guī)及其他要求控制程序》                 
行政部
工程部
2024.3.1有效
14化學(xué)品使用及儲存風(fēng)險:1,未合理存放,存在安全隱患;
2,使用中未按要求操作,存在泄露風(fēng)險。
機(jī)遇:可以減少化學(xué)品所帶來的危害。
54480高風(fēng)險1,設(shè)置專門存放區(qū),專人保管;
2,對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)及監(jiān)督。
生產(chǎn)部
倉庫部
2024.3.1有效
15火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生風(fēng)險:
1,因防火及物料存儲不當(dāng)導(dǎo)致火災(zāi)的發(fā)生;
2,?;肥褂眉按鎯Σ划?dāng)而導(dǎo)致事故的發(fā)生。
機(jī)遇:規(guī)范管理,可以減少意外事故的發(fā)生。
54480高風(fēng)險1,認(rèn)真作好物料擺放存儲工作,注意防火,用電安全;
2,正確儲存及使用化學(xué)品。
生產(chǎn)部
倉庫部
工程部
2024.3.1有效
16相關(guān)方投訴風(fēng)險:
1,因環(huán)境運(yùn)行缺失,造成相關(guān)方的投訴;
2,因未守法經(jīng)營,造成環(huán)保部門的處罰。
機(jī)遇:守法經(jīng)營,減少相關(guān)方投訴或處罰,維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。
54240高風(fēng)險1,嚴(yán)格按公司環(huán)境程序及作業(yè)指引操作,專人檢查;
2,嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保相關(guān)法規(guī),遵紀(jì)守法。
總經(jīng)理
行政部
2024.3.1有效
17員工利益風(fēng)險:影響工作積極性及企業(yè)運(yùn)營。
機(jī)遇:維護(hù)員工利益,按相關(guān)法規(guī)給予福利,
2228中風(fēng)險1,保障員工合法福利:如產(chǎn)假病假等,定期進(jìn)行企業(yè)文化活動。
2,認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)勞動及有關(guān)法律法規(guī)。
總經(jīng)理
行政部
2024.3.1有效
18生產(chǎn)廢氣噪音的污染風(fēng)險:由于工藝或操作不當(dāng),產(chǎn)生較大的廢氣及噪音,污染員工或相關(guān)方。
機(jī)遇:從技術(shù)和物理手段降低噪聲污染,減少投訴。
231224中風(fēng)險1,加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)給護(hù),確保性能完好;
2,設(shè)置防護(hù)隔離措施,盡量對外界產(chǎn)生較小影響。
生產(chǎn)部
工程部
2024.3.1有效
編制:尹垚




批準(zhǔn):梁小霞

更新日期:2024-2-28













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